优化税务会计流程的关键技巧，优化税务会计流程的关键技巧有哪些

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于优化税务会计流程的关键技巧的问题，于是小编就整理了5个相关介绍优化税务会计流程的关键技巧的解答，让我们一起看看吧。

关于企业税务优化有啥好的方案推荐？

税务优化的前提要合法，常用的方法有以下几种：1、注册多家独立公司，独立核算，降低税负。

2、业务转包给独立的小规模纳税人子公司。

3、注册个人独资企业或合伙企业，申请核定征收

4、通过人事合理确定工资及年终奖达到节省税费，减轻企业所得税。

医药企业该如何优化税务问题？

医药行业的票制改革已经让税制管理和流通体制、医保招投标制度的不断完善，更加规范和明朗，比起其他行业，税率是不太低，比起***、电商等大部分行业，可偷税漏税的几率小的可怜，能有什么税务危机呀？

医药行业本身税务就较其他行业重不是这两天的事了，实际药监监管不光看你进货渠道，最关键是***，两票制就是要开票还要开两次，所有环节都交税一分都跑不了，前几年更厉害你觉得买药你没要***，药店省税钱了，大多买药都用医保，药店去医保结账好多地方还要***的，顾客要***你要开，结账要***也要开，大多企业***在财务，药店***在质管

药品企业在药品的生产，经营，管理，已经是开支巨大，民营企业承担的社会责任重大(稳就业，稳金融等方面)，本质已经是在为社会做贡献。税收的本质“取之于民，用之于民”。国家把关于民生的企业【公有&非公】都给予政策倾斜，那也是执政为民的体现。

企业是怎样进行税务管理的？

这个问题有点大，还是试着回答一下。

税务管理是企业财管中的一环，财务管理又是企业投资经营管理中的一环，占比不大，换言之，税务管理应服从于财务管理，财务管理要服务于企于整体目标，不能独善其身。

具体到税务管理，应分三步走：

首先，制订目标，根据财务管理目标来制订税务管理目标。只有目标明确，管理才切实可行。目标是什么非常重要，合规纳税？少缴纳？……有一个提前：合法、可行。

其实，制订方案，有了目标后用什么方法去完成非常重要，否则就只是一句口号。如改变供销模式、变更纳税身份等都是方法，相关的方法***就是方案。

再次，执行分工，目标明确，方法清晰，那就该执行了。到底怎么执行，需要考虑的是现的***，人员分工，执行中遇到问题的反馈处理等等。

最后一环：成果评价。一定时期后，通过执行的结果来反看目标是否达成；达标再制订新目标，没有达成再来分析原因：目标是否可行，方法是否得当，执行履职是否到位等等。

总结：税务管理从属于财务管理，须事前介入、目标明确、过程得当、事后总结，关键点在于动机纯正，方案可行，否则很可能会是“始于管理，刑于管理”。

在互联网+的大背景下，企业税务管理面临涉税业务复杂、管理成本较高、工作效率低、办税人员工作压力大等问题。尤其这两年国家正在推行增值税专用***电子化，从更长远的发展来说，纸质票会全面消灭，那企业如何进行税务管理？如何构建税务共享平台？如何在税务管理困境中进行突围？元年科技将为你进行全面解读：

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这可是一个大问题，不是一句两句能说清楚的。

要管理好风险，首先需要找到风险，如果你认为税务风险是财务问题，那么你永远是一个救火队员。税务风险来自于企业经营各环节，是系统风险，税务管理是要控环节控流程中的税务风险点。

1、企业管理者必须有基本的税务知识，一定要知道税务规划应该是未雨绸缪，而不是亡羊补牢。现在各种媒体宣传小微优惠、高新优惠以及其他各种税务知识的比较多，可以选择各个平台上总局或主管税局的账号关注一个。每天或者每周抽出几分钟看看或听听税务知识和新闻。企业管理者应该大概知道什么时候、什么事情应该找财务、找专业人员咨询税务意见。

2、如果用代账公司，首要的还是要选负责任，口碑好的。不要总是想省钱，见过为了省几千块钱，税款浪费比代账费用高几倍、几十倍甚至上百倍的。如果企业钱太紧，那至少作为经营主体的公司的账务处理还是要重视。建议每年花点钱做个审计，也可以帮助对代账公司的质量把把关。

3、可以请税务顾问每年做个税务体检或者做长期咨询。一个小企业的税务体检或长期顾问的费用一般不会很高，经常还不如请个高素质财务一个月工资。所以有条件的公司，重要的事项可以听取一家或者多家机构的意见。

4、多利用税局提供的免费渠道。现在税局网站、12366热线、还有各个自媒体上的税局账号，都是可以提供免费税务咨询或培训的。纳税人和税务局沟通的形式也很多，可以打热线，网上聊天咨询，网上留言，也可以看文章、看***等等。当

5、多利用网络搜索功能。虽然网上信息良莠不齐，但是仍是可以找到很多有用的信息，只要不要看到一个答案就当作真理，一定要多找些对***析就好。就算最后还是没结果，至少在向税局，向专业机构咨询时可以更能说到重点。

6、树立依法纳税的观念。

企业税务管理涉及到企业的每个环节，从设立企业到生产、销售、清算环节，企业均有税务筹划的空间，同时也有不同的纳税风险。需要把纳税风险纳入日常管理范畴，构建一个完善的税收风险管理系统。

这个系统能做到一下几点：

1、专门的税务管理部门。首先应吃准吃透国家税收政策，其次，应保持谨慎态度对待企业纳税筹划，再次，建立良好的税企沟通渠道，在企业发生重大事项时，如涉足新行业、***用新的财税政策、资产处置等，应首先主动向税务机关征询，听取税务机关的建议和意见，找出解决问题的最佳方式。

2、与税务顾问等专业机构合作，建立共同解决问题的税控体系。这些中介机构能对新政策把握准确，实践经验丰富，可为企业提供专业的税收服务。

另外决策层是防范企业税务风险的关键。在遵守税法的前提下减少纳税风险对企业的影响，提升企业的整体价值。

公司利润高，要交25%的企业所得税，怎样合理优化税收最低？

现在小微企业的所得税实际征收率已降低至5%，10%；可以利用出政策合理筹划。目前高新技术企业所得税税率15%，国家重点扶持的高新企业所得税10%；提供更多详细资料可以帮助合理筹划。

公司是否有研发项目，可以申请扣除，也可以申请是高新技术企业，这样企业所得税税率优惠后是15%，包括人工工资 教育经费工会经费都可以适当提高。也可以捐助，捐助的金额可以扣除。希望有所帮助。

1、个人独资企业是介于有限公司和个体工商户之间的一种组织形式。个人独资企业按照现行税法规定是不交企业所得税，而交个人所得税的。

核定征收是指由于纳税人的会计账簿不健全，资料残缺难以查账，或者其他原因难以准确确定纳税人应纳税额时，由税务机关***用合理的方法依法核定纳税人应纳税款的一种征收方式。核定征收还分为定额和定率两种征收方式。

2、怎样注册个人独资企业，享受优惠？

目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策，来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税收优惠区，不仅最节税而且合理合法。这里以把企业注册到我工业园区为例。

园区对注册企业的增值税以地方留存的30%-70%扶持奖励；

企业所得税以地方留存的30%-70%给予扶持奖励；

财政扶持按月扶持奖励，当月缴税，次月扶持；

个人独资企业（小规模）的可以申请个税核定征收0.5%-2.1%，核定后综合税负5%左右；还有一种定额核定征收2%，综合税负5.36%。

怎样可以系统的学习企业税务筹划？

这几种方法轻松教你企业税务筹划！

一、及时透彻了解国家税收优惠政策进行税务筹划首先，低税率及减计收入优惠，政策对符合条件的小型微利企业实行20%的优惠税率;***综合利用企业的收入总额减计10%。税法对小型微利企业在应纳税所得额、从业人数和资产总额等方面进行了界定；接下来，产业投资税收优惠，对国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%税率征收所得税;对农林牧渔业给予免税;对国家重点扶持基础设施投资享受三免三减半税收优惠;对环保、节能节水、安全生产等专用设备投资额的10%从企业当年应纳税额中抵免。最后，就业安置优惠政策：企业安置残疾人员所支付的工资加计100%扣除，安置特定人员(如下岗、待业、专业人员等)就业支付的工资也给予一定的加计扣除。企业只要录用下岗员工、残疾人士等都可享受加计扣除的税收优惠。企业可以结合自身经营特点，分析哪些岗位适合安置国家鼓励就业的人员，筹划录用上述人员与录用一般人员在工薪成本、培训成本、劳动生产率等方面的差异，在不影响企业效率的基础上尽可能录用可以享受优惠的特定人员。

二、合理利用企业的组织形式进行税务筹划；

企业可以通过合理利用企业组织形式，对企业经营过程中的纳税情况进行筹划。而企业从组织形式上由子公司和分公司两种选择，子公司是具有独立法人资格，能够承担民事法律责任与义务的实体;而分公司是不具有独立法人资格，需要由总公司承担法律责任与义务的实体。

三、通过折旧的方法来进行税务筹划；

缩短折旧年限有利于加速成本收回，可以把后期成本费用前移，从而使前期会计利润发生后移。在税率稳定的前提下，所得税的递延缴纳相当于取得了一笔无息***。折旧具有抵税作用，***用不同的折旧方法，所需缴纳所得税税款也不相同。因此，企业可以利用折旧方法进行税务筹划。

首先你要熟悉公司法及各类税法及各类优惠政策。税务筹划是什么？其实就是有不违反法律法规下，合理的避税。这个不会向你支招，你还得自己来悟。把公司业务拆分，细分，然后按现行法律，法规政策，把业务重组，设计出最优化的税务方案

谢谢邀请，我是若清风666。

如果着急，就花钱找一家会计师事务所帮忙做。一般来说，综合性的会计师事务所里有注册会计师，税务师，甚至律师，做税务筹划是很专业的。

从长远考虑，自己可以考一下税务师的专业资格证书，自己做税务筹划。毕竟做一个会财务，精税务，擅筹划，同通管理的税务师比做一个普通的会计，从薪资待遇还有个人发展上都是非常不错的努力方向。

个人见解，请多提宝贵意见。

谢谢邀请！！

首先，基本理论知识方面，对税收筹划产生的多重 效应中的各项体现有进一步的认识和思考。包括产生积极和消极的可能性因素的分析。

基于在学习税收筹划之前有学习过税法、经济法、税收实务等相关税务课程， 对税收相关内容会有初步性和表层次的认知。这样对学习税收筹划会有很大的帮助作用，了解计税等等知识，才可以对其筹划。对税务会有加强性的巩固，以及纳税思维的培养。 通过基本理论的学习，对我国所涉及的基本税种都可以略知一二，对如何有 效进行税收筹划会有一定的相关知识认知，及后续形成的一种筹划思维模式。

到此，以上就是小编对于优化税务会计流程的关键技巧的问题就介绍到这了，希望介绍关于优化税务会计流程的关键技巧的5点解答对大家有用。