差旅费报销流程(差旅费报销流程存在的问题)

本文目录一览：

• 1、出差报销流程
• 2、公司差旅费报销流程
• 3、差旅费报销流程是什么

出差报销流程

法律主观：职工出差后申请报销的流程如下：出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；提交***；由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。

出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费***等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。

差旅费报销流程：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查，分管副院长核准，财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

职工出差后申请报销的流程如下：出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；提交***；由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。

公司差旅费报销流程

1、法律主观：职工出差后申请报销的流程如下：出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；提交***；由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。

2、差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。报销流程：填写《出差***申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、***出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意。

3、回公司后填写费用报销单，后附《出差***申请表》写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等 报销单由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。

4、出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费***等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。

5、差旅费报销流程：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查，分管副院长核准，财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。

6、法律主观：差旅费的报销制度是各用人单位规范出差人员的审批及报销程序的规章制度，报销流程如下：员工填写费用报销单，写明出差信息；提交收款方出具的***；经公司内部审批后可报销。

差旅费报销流程是什么

1、差旅费报销流程如下：出差人员填写差旅费报销单递交到直属上级审核，交给财务人员，审核差旅费报销的真实性、合理性。财务工作人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准问题进行审核并对此负责。

2、法律主观：职工出差后申请报销的流程如下：出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；提交***；由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。

3、出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费***等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。

4、差旅费报销流程：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查，分管副院长核准，财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。